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2023年預算執行情況及預算調整方案(草案)
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索引號 0160921141/2024-00044 發布機構 吳堡縣財政局 發布日期 2024-01-10 09:48
名稱 2023年預算執行情況及預算調整方案(草案)

根據當前宏觀經濟和收入形勢,結合年度預算執行中財政收入預期變化、地方政府債券以及新增支出相關情況,一般公共財政預算、政府性基金預算較年初預算時發生一定變化。為了使預算安排更加科學合理,確保收支平衡,根據《中華人民共和國預算法》相關規定,現將我縣截至目前財政收支預算執行情況及預算調整情況匯報如下:

一、收入任務完成情況

2023年我縣安排地方財政收入5430萬元,截至目前完成5620萬元,為年初預算的103.49%。

分征收稅種完成情況:

稅收收入4123萬元,完成年初預算4073萬元的101.22%。

非稅收入1497萬元,完成年初預算1357萬元的110.3%。

二、預算執行情況

截至目前,我縣累計完成財政支出212506萬元,具體為:

一般公共服務支出26854萬元,公共安全支出7629萬元,教育支出26026萬元,科學技術支出1056萬元,文化旅游體育與傳媒支出8086萬元,社會保障和就業支出31752萬元,衛生健康支出14077萬元,環境保護支出10528萬元,城鄉社區支出22655萬元,農林水支出42297萬元,交通運輸支出9763萬元,資源勘探信息等支出3141萬元,商業服務業等支出425萬元,金融監管事務支出84萬元,自然資源海洋氣象等支出1095萬元,住房保障支出3838萬元,糧油物資儲備支出223萬元,災害防治及應急管理支出1376萬元,其他支出55萬元,債務付息支出1546萬元。

三、一般公共預算收支調整情況

(一)一般公共預算收入調整情況

收入調整預算數為241507萬元(調增35653萬元),具體調整項目為:

1.地方財政收入調整預算數5620萬元(調增190萬元)

2.返還性收入789萬元

3.一般性轉移支付收入調整預算數為97535萬元(調增4461萬元)

4.專項轉移支付收入調整預算數為101246萬元(調增26467萬元)

5.債券轉貸收入調整預算數為9887萬元(調增2700萬元)

6.調入穩定調節基金26395萬元(調增1835萬元)

7.上年結余35萬元

(二)一般公共預算支出調整情況

一般公共預算支出調整預算數為225010萬元(調增24985萬元),具體調整項目為:

一般公共服務支出調整預算數為27811萬元(調增2951萬元),公共安全支出調整預算數為7761萬元(調增983萬元),教育支出調整預算數為26453萬元(調增981萬元),科學技術支出調整預算數為1170萬元(調增338萬元),文化旅游體育與傳媒支出調整預算數為8745(調增1495萬元),社會保障和就業支出調整預算數為32382萬元(調增7618萬元),衛生健康支出調整預算數為14145萬元(調減9731萬元),節能環保支出調整預算數為11930萬元(調增2410萬元),城鄉社區支出調整預算數為25022萬元(調增15987萬元),農林水支出調整預算數為48109萬元(調增8714萬元),交通運輸支出調整預算數為8779萬元(調減6781萬元),資源勘探信息等支出調整預算數為3162萬元(調增108萬元),商業服務業等支出調整預算數為665萬元(調增109萬元),金融支出調整預算數為84萬元(調減191萬元),自然資源海洋氣象等支出調整預算數為1094萬(調減449萬元),住房保障支出調整預算數為4332萬(調增860萬元),糧油物資儲備支出調整預算數為229萬(調增22萬元),災害防治及應急管理支出調整預算數為1406萬(調減214元),其他支出55萬元(調增55萬元),債務付息及發行費支出調整預算數為1628萬(調減379萬元)。

(三)上解支出1495萬元

(四)債務還本支出4386萬元

(五)一般公共預算調出資金400萬元.(調增400萬元)

綜上,241507(財政總收入)-225010(一般公共預算支出)-1495(上解支出)-4386(債務還本支出)-400(調出資金)=10216萬元,結余10216萬元(全部為專項轉移支付資金)。

四、政府性基金調整情況

(一)政府性基金收入調整預算數17302萬元(減少22233萬元)

1.政府性基金收入174萬元(調減1826萬元)

2.其他政府性基金專項債券對應項目專項收入961萬元(調增961萬元)

3.本年上級基金專項補助調整預算數為1032萬元(調增432萬元)

4.專項債券轉貸收入調整預算數為14100萬元(減少22200萬元)

5.政府性基金預算上年結余635萬元

6.一般公共預算調入資金400萬元(調增400萬元)

(二)政府性基金支出調整預算數為17139萬元(調減22396萬元)

1.城鄉社區支出調整預算數為1360萬元(調增410萬元)

2.文化旅游體育與傳媒支出103萬元

3.彩票公益金安排的支出調整預算數為600萬元(調減532萬元)

4.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調整預算數為14100萬元(調減22200萬元)

5.債務付息及發行費支出976萬元(調減74萬元)

綜上,17302(收入)-17139(支出)=163萬元,結余163萬元。

五、政府債務限額及余額情況

2023年,我縣債務限額為116800萬元,其中一般債務限額為72900萬元(新增6500萬元),專項債務限額為43900萬元(新增14100萬元);我縣債務余額為103684萬元,其中一般債務余額59784元,專項債務余額43900萬元。債務余額未超過上級下達給我縣的債務限額,風險可控。

(一)政府一般債券資金情況

2023年,我縣新增一般債券資金6500萬元,安排用于吳堡縣第四完全小學建設項目4000萬元、吳堡縣岔上至辛家溝公路改建工程1000萬元,吳堡縣垃圾填埋場擴容項目1500萬元;再融資一般債券資金3387萬元,償還一般債券本金999萬元。截至目前,我縣一般債券余額59784萬元。

(二)政府專項債券情況

2023年,我縣新增專項債券資金14100萬元,安排用于吳堡縣石城游客服務中心建設項目13000萬元,吳堡縣新區養老院建設項目1100萬元,截至目前,我縣專項債券余額43900萬元。

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